丹东市残疾人联合会2019年部门决算
- 发布时间:2020-08-24
目 录
第一部分 丹东市残疾人联合会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 丹东市残疾人联合会2019年部门决算表
一、 2019年度收入支出决算总表
二、 2019年度收入决算表
三、 2019年度支出决算表
四、 2019年度财政拨款收入支出决算表
五、 2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 丹东市残疾人联合会2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分丹东市残疾人联合会概况
一、 主要职责
听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育,劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。协助县(市)区委管理县一级残联领导班子,培训残疾人事业工作者;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作;负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理;开展残疾人事业的国际交流与合作;承办市政府交办的其它工作。
二、 部门决算单位构成
纳入丹东市残疾人联合会2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
丹东市残疾人联合会机关
第二部分 丹东市残疾人联合会部门决算公开报表
2019年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:辽宁省丹东市残疾人联合会 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 512.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 42.50 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.13 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 540.37 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.85 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 42.50 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 554.99 | 本年支出合计 | 56 | 594.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 57.49 | 年末结转和结余 | 58 | 17.76 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 612.48 | 总计 | 60 | 612.48 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
2019年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 554.99 | 554.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 500.63 | 500.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 497.12 | 497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | ||
2081101 | 行政运行 | 209.55 | 209.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 49.90 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 237.67 | 237.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:辽宁省丹东市残疾人联合会 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 594.72 | 225.10 | 369.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 540.37 | 213.25 | 327.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 536.86 | 209.74 | 327.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 209.74 | 209.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 37.90 | 0.00 | 37.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 52.36 | 0.00 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 236.86 | 0.00 | 236.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:辽宁省丹东市残疾人联合会 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 512.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 42.50 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 540.37 | 540.37 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 554.86 | 本年支出合计 | 56 | 594.72 | 552.22 | 42.50 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 57.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 17.16 | 17.16 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 57.02 | 58 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | ||||
总计 | 30 | 611.88 | 总计 | 60 | 611.88 | 569.38 | 42.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市残疾人联合会 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 57.02 | 0.72 | 56.30 | 512.36 | 224.79 | 287.57 | 552.22 | 225.10 | 327.12 | 17.16 | 0.40 | 16.76 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.03 | 0.72 | 56.31 | 500.51 | 212.94 | 287.57 | 540.37 | 213.25 | 327.12 | 17.16 | 0.40 | 16.76 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 57.03 | 0.72 | 56.31 | 497.00 | 209.43 | 287.57 | 536.86 | 209.74 | 327.12 | 17.16 | 0.40 | 16.76 | ||
2081101 | 行政运行 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 209.43 | 209.43 | 0.00 | 209.74 | 209.74 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 49.90 | 0.00 | 49.90 | 37.90 | 0.00 | 37.90 | 12.38 | 0.00 | 12.38 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.36 | 0.00 | 52.36 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 237.67 | 0.00 | 237.67 | 236.86 | 0.00 | 236.86 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:辽宁省丹东市残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 191.58 | 302 | 商品和服务支出 | 29.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 63.82 | 30201 | 办公费 | 1.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 35.88 | 30202 | 印刷费 | 0.70 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 44.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.06 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.62 | 31002 | 办公设备购置 | 0.06 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 16.59 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.11 | 30208 | 取暖费 | 6.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.69 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.85 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.80 | 30213 | 维修(护)费 | 0.11 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.51 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.62 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.54 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.51 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.81 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.10 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.74 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 195.09 | 公用经费合计 | 30.01 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市残疾人联合会 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
附件1-4 | 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
公开08表 | ||
部门名称:辽宁省丹东市残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
合 计 | 4.60 | 5.14 |
1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.00 | 0.54 |
3、公务用车购置及运行费 | 4.60 | 4.60 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 4.60 | 4.60 |
(2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第三部分 丹东市残疾人联合会2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计612.48万元,包括:
1.一般公共预算财政拨款收入512.36万元,占收入总计的83.7%,比上年增加186.69万元,增长57.3%,主要是因为2019年丹东市党群服务中心使用的残疾人就业保障金拨款收入在丹东市残疾人联合会填报决算。
2.政府性基金预算财政拨款收入42.5万元,占收入总计的6.9%,比上年增加27.55万元,增长184.3%,主要是2019年丹东市党群服务中心使用的残疾人助行工程拨款收入在丹东市残疾人联合会填报决算。
3.其他收入0.13万元,占收入总计的0.02%。主要是利息收入,比上年减少0.12万元。
4.上年结转和结余57.49万元,占收入总计的9.38%。主要是残疾人康复中心大楼装修改造项目工程未结算造成资金结余,比上年减少26.57万元,增长-31.6%,主要是2019年加强专项资金管理,提高资金使用效率,盘活结余资金等。
与上年相比,今年收入增加214.12万元,增长62.8%,主要原因:因为2019年丹东市党群服务中心使用的残疾人就业保障金拨款和残疾人助行工程拨款收入在丹东市残疾人联合会填报决算。
(二)支出总计594.72万元,包括:
1.基本支出225.1万元,占支出总计的37.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出191.58万元,对个人和家庭的补助支出 3.51万元,商品和服务支出29.95万元,资本性支出0.06万元。
2.项目支出369.62万元,占支出总计的62.15%。主要包括残疾人康复52.35万元、其他残疾人事业支出236.87万元、一般行政管理事务37.9万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出42.5万元。
与上年相比,今年支出增加260.17万元,增长77.77%,主要原因:一是2019年加强专项资金管理,提高资金使用效率,盘活结余资金等;二是因为2019年丹东市党群服务中心使用的残疾人就业保障金拨款和残疾人助行工程拨款支出在丹东市残疾人联合会填报决算。
(三)年末结转和结余11.76万元。
主要是2019年压减部分经费类项目支出及部分基建项目未完成结算审核等原因形成的结余等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少78.62万元,降低87%,主要原因:一是加强专项资金管理,提高资金使用效率;二是盘活结余资金。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2019年度财政拨款支出594.72万元,其中:基本支出225.1万元,项目支出369.62万元。与上年相比,财政拨款支出增加260.17万元,增长77.77%,一是2019年加强专项资金管理,提高资金使用效率,盘活结余资金等;二是因为2019年丹东市党群服务中心使用的残疾人就业保障金拨款和残疾人助行工程拨款支出在丹东市残疾人联合会填报决算。
与年初预算相比,2019年度财政拨款支出完成年初预算的90.54%,其中:基本支出完成年初预算的128.9%,项目完成年初预算的76.64%。
(二)具体情况。
2019年度财政拨款支出594.72万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出540.37万元,占90.9%;住房保障支出11.85万元,占2%;其他支出42.25万元,占7.1%。
1.社会保障和就业支出540.37万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休3.51万元,主要是归口管理的行政事业单位离退休人员取暖费支出,完成年初预算的49%,决算数小于年初预算数的原因主要是年末决算将离退休人员医疗费统一列入残疾人事业行政运行。
(2)残疾人事业-行政运行支出209.74万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出支出,完成年初预算的151%。
(3)残疾人事业-一般行政管理事务支出37.9万元,主要是用于未单独设置项级科目的其他项目支出,完成年初预算的76%,决算数小于年初预算数的原因主要是压减部分经费类项目支出。
(4)残疾人事业-残疾人康复支出52.36万元,主要用于残疾人康复中心大楼装修改造支出。
(5)残疾人事业-其他残疾人事业支出236.86万元,主要用于残疾人职业教育、培训、技能鉴定、技能竞赛、岗位开发、残疾人人身意外伤害保险等方面的支出,完成年初预算的62%,决算数小于年初预算数的原因主要是在项目执行中按照残疾人职业教育、培训、技能鉴定、技能竞赛等的实际需求进行。
2.住房保障支出11.85万元,具体包括:
住房公积金11.85万元,主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金,完成年初预算的109%。
3、其他支出42.5万元,主要是残疾人事业的彩票公益金支出,用于残疾人辅助器具适配和残疾人托养支出,完成年初预算的85%,决算数小于年初预算数的原因主要是残疾人辅助器具适配的实际需求小于年初预算数。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.14万元,完成年初预算的112%,决算数(大于)年初预算数的主要原因是公务接待使用上年结余经费,本年未做此项预算。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.54万元,公务用车购置及运行维护费4.6万元。
1.公务接待费0.54万元,主要用于接待上级部门检查工作及调研等,2019年度国内公务接待累计5批次,24人,0.54万元。2019年公务接待费比上年增加0.26万元,增长93%,主要是上级部门检查工作及调研较上年增加等原因;比年初预算减少(增加)0.54万元,增长12%,主要是是公务接待使用上年结余经费,本年未做此项预算。
3. 公务用车购置及运行费4.6万元,比上年减少(增加)1.44万元,增长45.6%,主要是因为党群服务中心在公车运行费1.5万元列入本部门决算。
公务用车运行维护费4.6万元,主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出225.19万元,其中:人员经费195.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费30.01万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年残联部门运行经费支出30.01万元,比2018年增加5.65万元,增长23%,主要原因是其他交通费用及采暖补贴增加。
(二)政府采购支出情况
2019年残联无政府采购限额标准以上的政府采购项目。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,残联共有车辆1辆,为一般公务用车1辆。单位价值在50万元以上的设备及单位价值在100万元以上专用设备无。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我会组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金169.9万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)92分。
特殊说明:2019年丹东市党群服务中心使用的残疾人就业保障金和残疾人助行工程项目列入残联年初预算,但项目绩效在党群服务中心开展自评。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目资金拨付滞后,致使项目进展缓慢;二是项目资金管理不够严格,缺乏项目后续跟踪。下一步将采取以下措施加以改进:一是严格按照年初项目预算拨付资金,加快项目执行进度;二是加强项目资金监督管理,建立内审工作机制,规范项目资金的使用。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
8.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他不能划分到残疾人事业具体功能科目中的支出项目。
12. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
14.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和培训(项):反映残疾人就业保障金安排用于残疾人职业教育、培训、技能鉴定、技能竞赛、岗位开发等方面的支出。
15. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 其它支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。